Informe presentado en el CD del 23/02/2011 por el Vicerrectorado Administrativo

1.- Dirección de Servicios:

En el mes de enero se han servido 74.980 y 21.063 comidas en los comedores universitarios lo que hace un promedio diario de 3.749 y 1.053 de comidas en las Sedes Sartenejas y Litoral, respectivamente.

Para en el mismo período se han transportado 138.831 y 25.115 de usuarios del servicio de transporte estudiantil, obteniendo un promedio de 6.942 y 1.256 usuarios por día en la Sedes Sartenejas y Litoral, respectivamente.

Se aprobó la contratación pública para el Servicio de Seguros de Casco y Responsabilidad Civil de la Flota de Vehículos de la Universidad Simón Bolívar a la empresa Mercantil Seguros C.A.

2.- Dirección de Gestión del Capital Humano:

Se aprobó la contratación pública de los servicios de “Alimentación, Juguetes y Guardería” mediante la provisión de instrumentos tickets y/o tarjeta electrónica a las empresas: Sodexho Pass Venezuela, C.A. para ticket alimentación, juguete y pago de guardería y a la empresa Vale Canjeable Ticketven, C.A., para tarjeta electrónica de alimentación.

3. Finanzas:

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:

Durante el período del 01-02-2011 al 21-02-2011 ingresó un total de Bs. 21.920.393,00 por transferencia del MEU desagregada de la manera siguiente:

Transferencia del MEU:

i. Una orden de pago por concepto de gastos de personal, correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2011, por un monto total de Bs. 10.730.798,00 al 16-02-2011.

ii. Una orden de pago por concepto de Gasto de funcionamiento correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2011, por un monto total de Bs. 1.600.000,00 al 21-02-2011.

iii. Tres órdenes de pago por Aportes Patronales por un monto total de Bs. 8.789.937,00:

1. Una orden de pago por concepto de Ley Política Habitacional, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 331.515,00 al 02-02-2011.

2. Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 1.531.193,00 al 02-02-2011.

3. Una orden de pago por concepto de HCM, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 6.927.229,00 al 02-02-2011.

iv. Tres órdenes de pago por concepto de Servicios Básicos, por un monto total de Bs. 799.658,00:

1. Una orden de pago por concepto de Agua, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 200.223,00 al 02-02-2011.

2. Una orden de pago por concepto de Teléfonos, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 267.981,00 al 02-02-2011.

3. Una orden de pago por concepto de Aseo Urbano, correspondiente al mes de enero de 2011, por un monto total de Bs. 331.454,00 al 16-02-2011.