Informe presentado en el CD del 14/12/2011

Informe presentado en el CD del 14/12/2011 por el Vicerrectorado Administrativo

1.- Movimiento de Sustancias Químicas: El día 12/12/11 se inició el traslado de las sustancias químicas que habían permanecido por más de un año en el Museo de Arte Colonial de la Universidad. El procedimiento involucró a la Unidad de Laboratorios, la Dirección de Seguridad Integral y a Los Bomberos Universitarios y fue coordinado por el Vicerrector Administrativo. La decisión de trasladar dichas sustancias fue tomada por las 4 autoridades, así como la escogencia del sitio receptor (Pabellón III 012). Hay que recordar que ese sitio (PB III 012) ya estaba sirviendo de lugar de acopio de todas las sustancias químicas que habían sido abandonadas (y en muchos casos dejadas a la intemperie o sin resguardo alguno) del mismo Pabellón III y de los Pabellones II y IV. Esas sustancias se recogieron, identificaron, clasificaron y agruparon por compatibilidades (en un procedimiento similar al del 12/12/11) el día 24/06/10, y, en algunos casos, se neutralizó a parte de esas sustancias químicas. El material que reposaba en el Museo Colonial, también proveniente de Laboratorios de Biología, era similar y compatible al ya dispuesto en el salón 012.

El Presidente de Consejo Superior (responsable de la presencia de los químicos en el Rectorado), hizo la denuncia del movimiento de químicos ante el Ministerio del Ambiente quién visitó la USB el 14/12/11 y de cuya visita se dejó asentada el Acta que hemos colocado ACÁ. En resumen, hasta tanto no se haya resuelto el asunto de la evaluación de los espacios de almacenamiento, se le prohíbe a la USB mover sustancias químicas.

Hay que señalar que, el día del último procedimiento, además de las sustancias químicas asociadas a los procedimientos antes mencionados, se encontraron en el salón 012 sustancias adicionales de las que se desconoce su proveniencia y que “aparentemente” fueron colocadas allí de manera furtiva. Además de las averiguaciones pertinentes, en el mes de enero se comenzará su identificación y reacomodo de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. Asimismo, se iniciarán de inmediato obras para dar mayor seguridad al sitio y para evitar que entre agua por debajo de la puerta. Debemos reconocer que, a diferencia del primer procedimiento, para este segundo, no se comunicó adecuadamente este procedimiento, tomando por sorpresa a la comunidad.

El movimiento de sustancias químicas culminó el 13/12/11. el informe definitivo sobre este movimiento de sustancias químicas lo presentaremos a la comunidad en el mes de enero 2012.

2.- Dirección de Planta Física: Ya se cuenta con el proyecto y en el mes de enero comenzarán las obras para reforzar la seguridad del edificio de EGE. Las obras incluyen la relocalización de algunas puertas Templex y la adquisición de nuevas, la instalación de rejas, y de otros dispositivos para mejorar la seguridad de las edificaciones. También se instalarán las mismas puertas en el acceso a la División de Física y Matemáticas y al Decanato de Estudios Profesionales. Igualmente, se ha contratado un servicio externo de reparación de baños que estará reparándolos por edificio comenzando por los edificios de Bas II, FyE I y II. Comenzaron los trabajos de impermeabilización del Pabellón IV.

3.- Dirección de Seguridad: Sustrajeron un videobeam del salón 317 del MYS. Se anunciarán esta semana las medidas de seguridad que regirán por el período vacacional.

4.- Dirección de Servicios: al 09 de diciembre se han acumulado Bs. 621.081,10 por concepto de tarifas de comedor estudiantil. ESTADISTICAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE, MES DE NOVIEMBRE 2011: para este mes, se sirvieron 131.137 bandejas de comida en los comedores universitarios, de las cuales 101.418 servicios fueron suministrados en Sartenejas y 29.719 en la Sede Litoral. El promedio diario del mes fue de 4.610 y 1.351 cubiertos en las Sedes Sartenejas y Litoral, respectivamente. Para el mismo período, se transportaron 226.425 usuarios, de los cuales 186.996 corresponden a la Sede Sartenejas y 39.429 a la Sede Litoral. El promedio diario de personas trasladadas en el mes fue de 8.500 usuarios en la Sede Sartenejas y 1.792 usuarios en el Litoral.

5.- Dirección de Finanzas: se recibieron los aportes para cancelar la deuda 2010 por concepto de Servicios Básicos y Contratistas más no ha llegado transferencia alguna para corrección del Bono de Vacaciones ni de Fin de Año. A diferencia de los años anteriores, este año se respetarán para cada unidad ejecutora todos los saldos positivos que presenten sus respectivas partidas

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:

Durante el período del 01-11-2011 al 30-11-2011 ingresó un total de Bs. 168.070.310,32 por transferencia del MPPEU y OPSU, desagregadas de la manera siguiente:

A.- Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 64.238.296,00:

i. Dos órdenes de pago por concepto de gastos de personal correspondiente al mes de noviembre 2011, por un monto total de Bs. 14.151.306,00

1. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2011, por un total de Bs. 7.075.653,00 al 14-11-2011.

2. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2011, por un total de Bs. 7.075.653,00 al 28-11-2011.

ii. Dos órdenes de pago por concepto gasto de funcionamiento, correspondiente al mes de noviembre 2011, por un monto total de Bs. 4.350.896,00.

1. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2011, por un total de Bs. 2.175.448,00 al 14-11-2011.

2. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2011, por un total de Bs. 2.175.448,00 al 24-11-2011.

iii. Tres órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, por un monto total de Bs. 975.305,00.

1. Una orden de pago por concepto de Ley Política Habitacional, por un monto total de Bs. 152.071,00, correspondiente al mes de noviembre 2011 al 24-11-2011.

2. Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, correspondiente al mes de noviembre de 2011, por un monto total de Bs. 702.557,00 al 24-11-2011.

3. Una orden de pago por concepto de Previsión Social Docente, por un monto total de Bs. 120.677,00, correspondiente al mes de noviembre 2011 al 24-11-2011.

iv. Tres órdenes de pago especial, por un monto total de Bs. 44.760.789,00.

1. Una orden de pago por concepto de Bono de Fin de Año 2011, correspondiente a 60 días (30% y 40%), por un monto total de Bs. 26.969.318,00 al 07-11-2011.

2. Una orden de pago por concepto de Bono de Fin de Año 2011, correspondiente a 30 días (30% y 40%), por un monto total de Bs. 13.484.659,00 al 24-11-2011.

3. Una orden de pago por concepto de Bono de Doctor 2011, por un monto total de Bs. 4.306.812,00, al 24-11-2011.

B.- Transferencias recibidas OPSU - once órdenes de pago por un monto total de Bs. 103.832.014,32:

i. Una orden de pago por concepto de Servicio Médico Estudiantil, por un monto total de Bs. 103.708,00 al 03-11-2011.

ii. Una orden de pago por concepto de Diferencia Bono de Alimentación, Unidad Tributaria 2011, por un monto total de Bs. 417.208,00 al 04-11-2011.

iii. Una orden de pago por concepto de Insuficiencias Providencias Estudiantiles 2011, por un monto total de Bs. 18.509.602,32 al 07-11-2011.

iv. Una orden de pago por concepto de 30% Homologación 2008-2009, correspondiente al mes de noviembre 2011, por un monto total de Bs. 4.965.944,00 al 09-11-2011.

v. Una orden de pago por concepto de 40% Homologación 2011, correspondiente al mes de noviembre 2011, por un monto total de Bs. 8.168.106,00 al 11-11-2011.

vi. Una orden de pago por concepto de Crédito Adicional Insuficiencias HCM, por un monto total de Bs. 15.440.741,00 al 11-11-2011.

vii. Una orden de pago por concepto de 30% y 40% de Bono de Fin de Año correspondiente a 90 días, por un monto total de Bs. 51.679.185,00 al 14-11-2011.

viii. Una orden de pago por concepto de Aportes Federativos, correspondiente al segundo semestre 2011, por un monto total de Bs. 691.400,00 al 15-11-2011.

xi. Una orden de pago por concepto de Incremento de Becas Estudiantiles, correspondiente al mes de noviembre 2011, por un monto total de Bs. 327.400,00 al 23-11-2011.

x. Una orden de pago por concepto de Bono Doctor Personal Académico-Nuevos Doctores, por un monto total de Bs. 231.336,00 al 29-11-2011.

xi. Una orden de pago por concepto de Bono Doctor Personal Académico-Incremento Salarial 2011, por un monto total de Bs. 3.297.384,00 al 29-11-2011.

Durante el período del 01-12-2011 al 12-12-2011 ingresó un total de Bs. 4.348.152,04 por transferencia de OPSU, desagregada de la manera siguiente:

i. Una orden de pago por concepto Deuda con Proveedores y Contratistas año 2010, por un monto total de Bs. 4.348.152,04 al 07-12-2011.