Informe presentado en el CD del 12/09/2012
Informe presentado en el CD del 12/09/2012 por el Vicerrectorado Administrativo:
1. Sobre la situación de déficit presupuetario: Los recursos para cubrir el Plan de Salud se agotaron enteramente. Al 06/09/2012 presentaban un déficit de Bs. 350.413,99. Hay que mencionar que los profesores quienes estaban siendo financiados en su Plan Salud por el fondo de unos 2,2 milones aportados por Fonjusibo también agotaron ese fondo, siendo que gastan en promedio 1,7 millones mensuales y que el período especial comenzó sobre el 15 de julio. También se agotaron los recursos de los Servicios Estudiantiles (Comedor y Transporte) los cuales a la misma fecha presentaban un déficit de Bs 1.416.190,00. En http://goo.gl/d79IB se presentan los detalles de los gastos en esos renglones al 06/09/2012. Tampoco se cuenta con recursos para pagar los Bonos de Alimentación y de Salud del mes de octubre.
2. Dirección de Servicios: Estadística de Comedor y Trasporte, mes de agosto: se sirvieron 25.070 bandejas de comida en los comedores universitarios, de las cuales 21.404 servicios fueron suministrados en Sartenejas y 3.666 en la Sede Litoral. El promedio diario del mes fue de 931 cubiertos en Sartenejas y 159 cubiertos en el Litoral. Para el mismo mes, se transportaron 125.896 usuarios, de los cuales 118.374 corresponden a la Sede Sartenejas y 7.522 a la Sede Litoral. El promedio diario de personas trasladadas en el mes fue de 5.147 usuarios en la Sede Sartenejas y 327 usuarios en el Litoral. Para el mes de agosto, se recaudo por concepto de tarifa de comedor Bs. 36.977,40(Bs. 35.142,50 en la Sede Sartenejas y Bs. 1.834,90 en la Sede Litoral). Se recibió la unidad autobusera de 63 puestos adquirida con el aporte de los estudiantes a través del pago de tarifa de comedor (ingresos propios). El autobús contará con dispositivo para trasladar bicicletas. Esta unidad cuenta además con un puesto preferencial para personas con discapacidad, embarazadas u obesas. Se realizó prueba piloto el día jueves 30-08-2012 del Proyecto Ruédala USB, con el traslado de 8 bicicletas, desde las paradas de Chacaito y Baruta (ida y vuelta). Reproducción de Exámenes: se reprodujeron 7.443 exámenes, para un total de 40.284 impresiones en la Sede de Sartenejas. En la Sede del Litoral la reproducción de los exámenes estuvo a cargo de la Coordinación de los Cursos intensivos a quien se le dotó de los insumos necesarios. Reproducción de Otros Documentos Institucionales: Revista Universalia, 1.500 ejemplares (39.000 páginas). Trabajos de Ascenso: 3 ejemplares (681 páginas) y 36 Encuadernaciones.
3. Dirección de Seguridad: durante el transcurso del período vacacional, desvalijaron 4 oficinas, llevándose el CPU de las mismas, 2 de las puertas donde hubo hurto, no fueron forzadas. También para el mismo período, se detectaron 5 puertas abiertas. Fue desvalijada la máquina de chucherías de la Casa del Estudiante. Se dio inicio en ambas sedes, operativo de Carnetización para la población estudiantil.
4. Dirección de Planta Física: trabajos realizados durante el receso vacacional para las Sedes (todos financiados con ingresos propios): Sartenejas: Obras Proyecto de Ampliación y Reestructuración Comedor Casa del Estudiante. Etapas 1 y 2. Obras Proyecto Acondicionamiento de Salones Multimedia PB y P1 Edif MEM. Puertas de Seguridad en Salas de Lectura Ing. Mecánica, Ing. de Materiales y Oficina Oidor Académico. Acondicionamientos en Oficinas Dirección de Gestión del Capital Humano y Dirección de Servicios, Dpto. de Transporte. Obras de Ampliación Sala de Lectura Ing. de Producción. Diseño e Inspección de obras nuevas oficinas Causibo. Instalación de nuevo transformador Pabellón 6. Teatro y Postgrado de Música. Retiro de UMA y avance de obras Taller de Vidrio QYP. Culminación Obras Control de Acceso Estacionamiento Básico I. Iluminación. Limpieza y Destapado de Red de Tuberías Aguas Negras Casa del Estudiante. Mantenimiento trampas de grasa Casa del Estudiante, Empleado, Profesor y Deportes. Inicio de trabajos de impermeabilización y reparación drenajes techo Laboratorio de Materiales. Diseño de nueva trampa de grasa Restaurant Acuario, construcción de nueva canalización principal de aguas negras. Pintura en Dirección de Seguridad, Capital Humano y DACE. Retiro de estructura acceso peatonal Guardería. Mantenimiento general, Poda Preventiva y de copas en árboles situados en vialidad principal, estacionamientos y sector de pabellones. Definición de proyectos, lineamientos y canon de arrendamiento. Espacios para servicios de comida Siberia, Aud MEU, Edif. Aulas y Parada autobuses. Reuniones con concesionarios. Sede Litoral: Reparación, Cambio de motor por garantía, instalación de protecciones y puesta operativa de Chiller No 2. Sistema Central de Aire Acondicionado. Avance Obras Civiles, proyecto de culminación Edif. Biblioteca 60%. Avance Obras Sistema de Aire Acondicionado Edif. Biblioteca 30%. Demolición de antiguo tanque de agua potable en peligro de colapso. Canalización de aguas de lluvia. Construcción de techo área ambulancia y acceso servicio de salud. Instalación de estructura y drenajes. Pendiente láminas de cubierta y pintura. Proyecto de Arquitectura área sótano comedor, área compras litoral. Pendiente proyecto instalaciones eléctricas, inicio de obras. Proyecto Salas Multimedia Edif. Auditorio. Pendiente asignación contratista e inicio de obras. Reuniones avance Licitación Ascensor Edif. Biblioteca. Se estima programar un operativo la semana entrante para retirar los bienes desincorporados que se encuentran en los pasillos de los Edificios de esta Universidad.
4.- Dirección de Gestión del Capital Humano: En vista de la insuficiencia presupuestaria, y del déficit que se ha venido generando y acumulando por concepto del Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, luego de analizar la situación en Equipo Rectoral y en conjunto con los gremios académicos, administrativo y obrero. Se acordó aplicar un plan de contingencia con respecto al funcionamiento del HCM, basado en restringir la atención estrictamente a emergencias comprobadas y partos a partir del próximo viernes 14-09-2012. La medida se mantendrá por quince días, y alternadamente se está solicitando una reunión con carácter urgente con la OPSU y el MEU, a los fines de concretar la asignación de recursos por la vía de crédito adicional. En cuanto a la cancelación del Cesta Ticket y Bono Salud del personal Jubilado, solo se cuenta con la disponibilidad para atender lo correspondiente al mes de Septiembre de 2012. Los meses de octubre, noviembre y diciembre no cuentan con disponibilidad presupuestaria. La data de historial laboral remitida a la OPSU para el cálculo de los pasivos laborales, en su mayoría fue validada por los analistas respectivos, hubo algunos casos que presentaron errores ya corregidos, y otros con inconsistencias que se verificaran en los próximos días con la OPSU. Los beneficiarios por este concepto de la USB, han sido contemplados a partir de la publicación del tercer y cuarto listados, en número de aproximadamente 15 y 13 personas respectivamente. Otra información de carácter general de la DGCH: Se está revisando y produciendo un documento propuesta para actualizar dentro del marco legal vigente la normativa de los reposos médicos. Se unificarán y establecerán criterios para normar el otorgamiento de ayudas especiales, según lo contemplado en el instrumento normativo. Se actualizará la página web de la DGCH, incorporando las actualizaciones de beneficios y otros conceptos contemplados en la contratación colectiva, esto permitirá unificar la información de interés para todos los sectores.
5.- Finanzas: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:
Durante el período del 01-07-2012 al 31-07-2012 ingresó un total de Bs. 98.075.819,56 por transferencia del MPPEU y OPSU, desagregadas de la manera siguiente:
A.- Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 27.582.285,00:
i. Seis órdenes de pago por concepto de gastos de personal correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 22.388.768,00:
1. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de julio 2012, por un total de Bs. 9.917.098,00 al 13-07-2012.
2. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2012, por un total de Bs. 9.917.098,00 al 30-07-2012.
3. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Docente, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 551.399,00 al 30-07-2012.
4. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Administrativo, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 762.280,00 al 30-07-2012.
5. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Obrero, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 304.337,00 al 30-07-2012.
6. Una orden de pago por concepto de Bono Salud – Personal Pasivo, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 936.556,00 al 30-07-2012.
iii. Cuatro órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, por un monto total de Bs. 5.193.517,00:
1. Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 1.544.143,00 al 30-07-2012.
2. Una orden de pago por concepto de Previsión Social Docente, por un monto total de Bs. 120.677,00, correspondiente al mes de julio 2012 al 18-07-2012.
3.- Una orden de pago por concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 238.174,00 al 30-07-2012.
4. Una orden de pago por concepto de HCM, por un monto total de Bs. 3.290.523,00 al 30-07-2012.
B.- Transferencias recibidas OPSU
Cinco Bs. 70.493.534,56:
i. Una orden de pago por concepto de Incremento Salarial, correspondiente al mes de julio 2012, por un monto total de Bs. 9.496.339,00 al 10-07-2012.
ii. Una orden de pago por concepto del 40% correspondiente al Bono Vacacional, por un monto total de Bs. 44.611.929,00 al 17-07-2012.
iii. Una orden de pago por concepto de Diferencia Bono Vacacional y Fin de Año, correspondiente al año 2010 (Factor), por un monto total de Bs. 15.828.548,00 al 03-07-2012.
iv. Una orden de pago por concepto de Dotación de Kits Mobiliario, Sedes: Sartenejas y Litoral (DIDE), por un monto total de Bs. 392.356,00 al 17-07-2012.
v. Una orden de pago por concepto de 40% de los Recursos – Subsidio Cursos Intensivos, año 2012, por un monto total de Bs. 164.362,56 al 25-07-2012.
Durante el período del 01-08-2012 al 31-08-2012 ingresó un total de Bs. 33.052.684,00 por transferencia del MPPEU y OPSU, desagregadas de la manera siguiente:
A.- Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 24.291.756,00:
i. Seis órdenes de pago por concepto de gastos de personal correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 22.388.761,00:
1. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2012, por un total de Bs. 9.917.103,00 al 23-08-2012.
2. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2012, por un total de Bs. 9.917.086,00 al 30-08-2012.
3. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Docente, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 551.399,00 al 30-08-2012.
4. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Administrativo, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 762.280,00 al 30-08-2012.
5. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Obrero, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 304.337,00 al 30-08-2012.
6. Una orden de pago por concepto de Bono Salud – Personal Pasivo, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 936.556,00 al 30-08-2012.
iii. Cuatro órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, por un monto total de Bs. 1.902.995,00:
1. Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 1.544.144,00 al 30-08-2012.
2. Una orden de pago por concepto de Previsión Social Docente, por un monto total de Bs. 120.677,00, correspondiente al mes de agosto 2012 al 23-08-2012.
3.- Una orden de pago por concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 238.174,00 al 23-08-2012.
B.- Transferencias recibidas OPSU
Una orden de pago por un monto total de Bs. 8.760.928,00:
i. Una orden de pago por concepto de Incremento Salarial, correspondiente al mes de agosto 2012, por un monto total de Bs. 8.760.928,00 al 09-08-2012.
6.- Sud Dirección Administrativa de la Sede del Litoral: El 26-07-2012: se inician los trabajos de acondicionamiento del Sótano del Edificio de Biblioteca, realización de reunión operativa de representantes de la USB Litoral con directiva de PDVSA Industrial en relación a las acciones conjuntas a tomar en los espacios de acceso al sector de la arenera. El 02-08-2012, acudieron al área de los jardines del trapiche 180 niños de un plan vacacional. El 13-08-2012, un grupo de motorizados ingresaron al recinto universitario realizando acrobacias en la vialidad interna, entraron por el sendero del rio que dirige hacia la arenera.
