Informe presentado en el CD del 10/07/2013

Informe presentado en el CD del 10/07/2013 por el Vicerrectorado Administrativo

Dirección de Gestión del Capital Humano:

1. Incremento salarial: Se encuentra en proceso de elaboración la nómina tipo para cancelar el incremento salarial. Para escenario a presentar a OPSU se establecen los siguientes  criterios de  aplicación, de acuerdo a la  Convención Colectiva única y a los instrumentos normativos USB internos:

   1. Migración lineal del tabulador de cargos USB al tabulador OPSU. Se ubicará al personal en el código de ubicación de tabulador interno equivalente al que establece la Convención Colectiva Única. Se fusionarán los conceptos Valoración Cargo, homologación sueldo básico y ajuste Tabulador OPSU 2011.

   2. Adaptación de la escala para el pago del Bono Profesional y Técnico: de 10 escalafones (5 para profesional y 5 para técnico) se redujo a 3 niveles, a saber, Técnico, Profesional y 4to. Nivel. Desaparecen los Bonos de Incentivo.

   3. Se aplican Tablas Convención Colectiva a: Sueldo básico, prima Titularidad, prima por hogar, prima por hijo,  prima hijos excepcionales, prima chofer. Se aplican tablas internas al resto de las primas.

   4. Incremento del 25% en el resto de los conceptos que forman parte del salario.

2. Actualmente se están elaborando las nóminas de cesta ticket  y bono salud  para los meses de julio  a valor actual y agosto  30 días y UT  actualizada.. Asimismo, se está calculando el retroactivo que corresponde a los meses de enero  a julio a con el ajuste de 30 días y UT actualizada.

3. Se recibió circular de OPSU   N. OPP-2013-1177 de fecha 4-7-2013, en la que se informa que a partir del 15 de julio se recibirán los recursos financieros para cancelar el Bono Vacacional con bases a las tablas de sueldos y Normativas Laborales vigentes año 2013.

4. En atención al inicio del período vacacional se  informará que  la tramitación de los  reembolsos por concepto de gastos médicos  (HCM ) se recibirán en las oficinas de Quorum  hasta el 12 de julio de 2013.

5. La DGCH envió correo recordatorio para la actualización  antes del 31 de julio  de 2013 de la Declaración Jurada de Patrimonio, de  acuerdo a las disposiciones de la Contraloría General de la República esta declaración deben efectuarla todos los funcionarios públicos.

6. Ingreso y Egreso de Personal, mes de junio 2013:

   1. Ingresos:

      1. Personal Académico: un (1) personal contratado a tiempo convencional.

      2. Personal Administrativo: cinco (5) personal a tiempo indeterminado.

   2. Egresos:

      1. Personal Académico: un (1) profesor contratado a tiempo convencional por fallecimientos y dos (2) ayudantes docente contratado a tiempo parcial por renuncia.

Dirección de Seguridad:

Durante este fin de semana del 05/07, violentaron la puerta de CENDA, sustrayendo; un escaner, un monitor, CPU y un disco duro externo, se están realizando las investigaciones correspondiente del caso y las acciones a seguir. No se observa violencia en ninguna de las puertas del sitio. Durante la noche del día 08-07-2013, fue violentada una puerta de la Oficina de Intecmar.

Dirección de Servicios:

1. Se atendieron nueve (09) salidas de campo y apoyo para el desarrollo de actividades académicas durante el presente mes, destacándose los servicios hacia las localidades de Chichiriviche Edo. Falcón y Quizandal Edo. Carabobo, además de un viaje semanal a la Sede del Litoral. Cabe señalar, que estos servicios especiales se han atendido sin contratación externa, se ha usado el minibús especial propiedad de la Universidad. Durante el mes se negaron tres requerimientos por no contar con la logística ni disponibilidad presupuestaria para atenderlos.

2. Se mantiene inoperativo el Servicio de apoyo de autobuses Transmetropoli debido a la baja demanda de usuarios presente,  se conservan las comunicaciones con el Instituto Metropolitano de Caracas (INMETRA) de la Alcaldía Metropolitana y la organización de transporte Línea Sureste Unión, para activar el servicio en cuanto sea necesario.

3. En jornadas especiales se atendió el Programa de Igualdad y Oportunidad (PIO), del cual se trasladaron  420 profesores participantes de su Diplomado Docente. Adicionalmente, se trasladaron 450 estudiantes para las inscripciones de la nueva cohorte 2013. 

4. Luego de los lamentables sucesos de hurtos  que han sufrido los autobuses propiedad de la Universidad, han sido reactivados dos de las cinco unidades de transporte, gracias a las adaptaciones aplicadas por la empresa de Transportes Helven C.A., y las gestiones ante el Seguro.

5. Se atendieron durante el mes de junio aproximadamente 17 salidas institucionales dentro del Área Metropolitana y hacia las ciudades de Valencia y Maracay.

6. Actualmente, la Sección no cuenta con vehículos tipo Sedan, ya que los mismos se encuentran inoperativos por reparaciones mayores y otros en estado de desincorporación.

7. Se le están realizado las reparaciones al vehículo asignado al Rector y a la unidad tipo rústico de la Dirección de Seguridad Integral, las cuales superan los 40.000 Bs. en costos.

8. Se reparó el sistema de frenos al vehículo tipo rústico asignado a la División de Biología, el cual tuvo un costo de 13.854,40 Bs. para su operatividad.

9. Se ha colocado papel sanitario con una distribución regulada en el Campus. Ya se están realizando las gestiones pertinentes para su compra y así garantizar el suministro durante los próximos meses.

10. El servicio de recolección de desechos prestado por Fospuca – Baruta se encuentra regular y sin mayores retrasos, al igual que el Servicio de saneamiento  y mantenimiento a cargo de la cuadrilla del Departamento.

11. Se culminó el censo de dispensadores de papel higiénico para realizar las solicitudes y sustituciones correspondientes.  

12. Se entregaron cajas de reciclaje para papel  a distintas unidades que así lo requerían, para aumentar la distribución y sustituir las que sean necesarias para garantizar el material recolectado.

13. Se ha realizado sin inconvenientes el suministro de botellones de agua potable.

14. Se prestó el apoyo de traslados en el camión en conjunto con la cuadrilla al Dpto. de Bienes Nacionales dos veces por semana, a la Sede del Litoral cada dos semanas y a eventos especiales como actividades de la Dirección de Cultura y Centro de Estudiantes (Kikiriwiki).

15. Realizar la coordinación con la Dirección de Seguridad Integral, para la entrega de Pases Provisionales durante los Cursos de Intensivos 2013.

16. Remodelación del Comedor Casa del Estudiantes: Se continúa el Plan para la adecuación de la Planta Física en atención a lo establecido por LOPCYMAT, así como también la adecuación para el correcto funcionamiento de los equipos en dicho comedor.

17. Estadísticas  de Comedor y Transporte, mes de junio 2013:

    1. Comedor: Para este mes, se  sirvieron 75.489 bandejas de comida en los comedores universitarios, de las cuales 57.530 servicios fueron suministrados en Sartenejas y 17.959  en la Sede Litoral. El promedio diario del mes fue de 3.028 cubiertos en  Sartenejas y 945 cubiertos en el Litoral.

    2. Transporte: Para el mismo mes, se transportaron 142.220 usuarios, de los cuales 120.852 corresponden a Sartenejas y 21.368 a la Sede Litoral. El promedio diario de personas trasladadas en el mes fue de 6.361 usuarios en Sartenejas y 1.125 usuarios en la Sede del Litoral.

18. Tarifas de Comedor, mes de junio 2013: Se recaudó por concepto de tarifa de comedor entre ambas Sedes Bs. 93.262,00.

Sub Dirección de Asuntos Administrativos:

De los acuerdos suscritos con Mina Vargas (Arenera) culminaron la cerca perimetral, contribuyeron a reponer la cerca sustraída.

El día jueves 04-07-2013, en horas de la tarde, sustrajeron cosas personales de un carro que se encontraba estacionado cerca del cafetín de la Sede del Litoral.

Dirección de Planta Física:

Fueron concluidas e  instaladas las rejas del balcón del primer piso de Estudios Generales, 

Se iniciará el proceso de Contratación a través de la Asociación de Amigos USB de la Obra de Construcción del Estacionamiento para el Centro de Servicios Estudiantiles, ubicado en el anexo del Estacionamiento de Energética.

Durante el periodo del mes de agosto se hará la parada por mantenimiento general y reparación de las Torres de Enfriamiento de Agua del Sistema Central del Aire Acondicionado de la Sede del Litoral. Así como el aislamiento de la red de tubería del agua helada de la Planta Baja del Edificio de Aulas y la adecuación de 2 salones de clase.

Se sigue atendiendo a los 22 proyectos financiados por FONACIT

Generales:

Se recibieron los siguientes oficios de la OPSU:

1. En el  que se nos informa de la asignación de los recursos correspondientes al aumento 2011 (40%) del Bono Vacacional 2013.

2. En el que se nos informa de la asignación de recursos para el pago de:

   1. Pago de incremento salarial 2013 (25%) de julio y agosto

   2. Bono Vacacional (incremento 25%)

   3. Bono de Alimentación Enero - Agosto. Ajuste a 30 días

   4. Retroactivo enero - julio incremento sueldo 2013 (25%)

Dirección de Finanzas:

1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:

Durante el período del 01-06-2013 al 30-06-2013 ingresó un total de Bs. 90.397.025,00 por transferencia del MPPEU, desagregadas de la manera siguiente:

1. Tres órdenes de pago por concepto de gastos de personal, correspondientes al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 25.100.707,00:

   1. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2013, por un total de Bs. 3.511.610,00  al 13-06-2013.

   2. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2013, por un total de Bs. 9.049.611,00  al 14-06-2013.

   3. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2013, por un total de Bs. 12.539.486,00  al 27-06-2013.

2. Siete órdenes de pago por concepto de gastos de funcionamiento, correspondientes al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 5.316.468,00:

   1. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 712.702,00 al 14-06-2013.

   2. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 712.702,00 al 27-06-2013.

   3. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a Providencias Estudiantiles, por un monto total de Bs. 2.071.321,00, correspondiente al mes de junio 2013  al 27-06-2013.

   4. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Docente, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 421.580,00 al 27-06-2013.

   5. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Administrativo, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 516.152,00 al 27-06-2013.

   6. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Personal Obrero, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 200.326,00 al 27-06-2013.

   7. Una orden de pago por concepto de Bono Salud – Personal Pasivo, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 681.685,00 al 27-06-2013.

3. Una orden de pago por concepto de Órdenes Especiales, correspondiente al Bono Vacacional 2013, por un monto total de Bs. 58.929.928,00 al 27-06-2013.

4. Tres órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 1.049.922,00:

   1. Una orden de pago por concepto de Previsión Social Docente, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 183.763,00, al 27-06-2013.

   2. Una orden de pago por concepto de Seguro Social Obligatorio, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 708.385,00 al 28-06-2013.

   3. Una orden de pago por concepto de Régimen Prestacional de Empleo, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 157.774,00 al 28-06-2013.

2.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:

Durante el período del 01-07-2013 al 04-07-2013 ingresó un total de Bs. 2.279.730,00 por transferencia del MPPEU, desagregadas de la manera siguiente:

1. Dos órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 1.805.693,00:

   1. Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 1.577.079,00 al 02-07-2013.

   2. Una orden de pago por concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de junio 2013, por un monto total de Bs. 228.614,00 al 02-07-2013.

2. Cinco órdenes de pago por concepto de Servicios Básicos, correspondiente al mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 474.037,00

   1. Una orden de pago por concepto de servicios básicos correspondiente a Electricidad del mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 41.410,00 al 02-07-2013.

   2. Una orden de pago por concepto de servicios básicos correspondiente al Agua del mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 22.346,00 al 02-07-2013.

   3. Una orden de pago por concepto de servicios básicos correspondiente a Teléfonos del mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 29.909,00 al 02-07-2013.

   4. Una orden de pago por concepto de servicios básicos correspondiente al Aseo Urbano del mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 125.172,00 al 02-07-2013.

   5. Una orden de pago por concepto de servicios básicos correspondiente a Condominio (limpieza) del mes de abril 2013, por un monto total de Bs. 255.200,00 al 02-07-2013.

Mes estimado de ingreso para las siguientes Órdenes Especiales:

Noviembre 2013: Bono Doctor